目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，履行出资人职责，加强市属企业国有资产的管理工作。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；根据工资宏观调控政策，会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，会同有关部门拟订所监管企业负责人收入分配下政策，并组织实施。

3、指导推进国有企业改革和重组，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业招商引资、引进战略投资者，加强与央企、省企对接合作，负责归口组织协调全市与央企、省企对接合作工作。

4、通过法定程序，对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励与约束制度。

 5、按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资产经营预决算编制和执行等工作。

7、负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的地方规范性文件，依法对县（市）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

8、指导监管全市国有企业法律顾问管理工作。

9、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

10、负责对市属企业、地方金融类企业国有资产监督管理。

11、指导、监督监管企业开展党建工作，协助指导、监督中央和省属在邵有关国有企业的党建工作职责。

12、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

市国资委内设机构9个：办公室、政工科、考核分配科、资本收益与财务监管科、产权管理科、企业改革发展科、综治维稳科（政策法规科）、资本合作科、企业党建工作科。行政编制22名，工勤编制1名，隶属邵阳市人民政府。设有一家二级机构，为邵阳市国有资产经营管理办公室，5个事业编，财务未单独核算，2024年已纳入主管机关财务。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、邵阳市国资委部门本级

2、二级机构邵阳市国有资产经营管理办公室

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算591.50万元，其中，一般公共预算拨款591.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加10.78万元，主要是职业年金缴费、人员体检费、节日福利纳入年初预算。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算591.50万元，其中：　

社会保障和就业支出85.26万元，卫生健康支出31.82万元，资源勘探工业信息等支出438.04万元，住房保障支出36.37万元。支出较去年增加10.78万元。主要是职业年金缴费、人员体检费、节日福利纳入年初预算。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算591.5万元，其中：社会保障和就业支出85.26万元，占14.41%；卫生健康支出31.82万元，占5.38%；资源勘探工业信息等支出438.04万元，占74.06%；住房保障支出36.37万元，占6.15%。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数574.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算17万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：资源勘探工业信息等支出17万元，主要用于对监管的国有企业公司治理结构进行培训、加强监管企业党建工作培训、督促监管国有企业闲置“三资”盘活、普及监管企业安全生产、消防安全工作知识、提供相关法律咨询服务、化解相关社会矛盾、对社会风险进行调节等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级、市经营办等2家行政事业单位的机关运行经费110.41万元，比上年预算增加4.07万元，上升3.83%，主要是人员体检费、节日福利纳入年初预算。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级、市经营办等2家行政事业单位“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少3.5万元，主要是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0.73万元，拟开展3次培训，人数约为200人，内容为党建培训及国资工作相关内容培训；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为591.5万元，其中，基本支出574.5万元，项目支出17万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市国资委2025年部门预算公开表