第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、依法经营管理授权范围内的国有资产和政府特定授权的资本运营。

2、管理处置全市经批核销的不良资产。

3、负责政府及金融机构打包债权的回收、处置。

4、从事企业兼并、重组代理、项目投融资、财务等有关咨询业务，完成市委、市政府和市国资委交办的其他工作。

（二）机构设置。

邵阳市国有资产经营管理办公室单位内设机构包括：

1、资产运营部：经营管理授权范围内的国有资产。

2、外对宣传部：负责来访来电来函，接待工作。

二、部门预算单位构成

邵阳市国有资产经营管理办公室部门只有本级，无其他预算单位，因此，纳入2023年本部门预算编制范围的为邵阳市国有资产经营管理办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 29.94  万元，其中，一般公共预算拨款29.94万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年减少  13 万元，主要是2022年我办有一名在职人员退休，造成2023年预算减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 29.94   万元，支出较去年减少13万元，主要是：2022年我办有一名在职人员退休，造成2023年预算减少，其中：　

1、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）    其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 23.13万元，2022年预算为 32.75 万元，比上年减少9.62万元，下降29.37%，主要原因是：2022年我办有一名在职人员退休，造成2023年预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.00  万元，2022年预算为3.77万元，比上年减少0.77万元，下降20.42%，主要原因是：2022年我办有一名在职人员退休，造成2023年预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.1 万元，2022年预算为0.2万元，比上年减少0.1万元，下降50%，主要原因是：2022年我办有一名在职人员退休，造成2023年预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.15 万元，2022年预算为0.29万元，比上年减少0.14万元，下降48.28%，主要原因是：2022年我办有一名在职人员退休，造成2023年预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.31万元，2022年预算为  2.49 万元，比上年减少1.18万元，下降47.39%，主要原因是：2022年我办有一名在职人员退休，造成2023年预算减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.25万元，2022年预算为3.44万元，比上年减少1.19万元，减少34.59%，主要原因是：2022年我办有一名在职人员退休，造成2023年预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 29.94 万元，其中：

1、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）    其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 23.13万元，2022年预算为 32.75 万元，比上年减少9.62万元，下降29.37%，主要原因是：2022年我办有一名在职人员退休，造成2023年预算减少。占一般公共预算拨款支出 77.25 %。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.00  万元，2022年预算为3.77万元，比上年减少0.77万元，下降20.42%，主要原因是：2022年我办有一名在职人员退休，造成2023年预算减少。占一般公共预算拨款支出 10.02 %。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.1 万元，2022年预算为0.2万元，比上年减少0.1万元，下降50%，主要原因是：2022年我办有一名在职人员退休，造成2023年预算减少。占一般公共预算拨款支出 0.34%。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.15 万元，2022年预算为0.29万元，比上年减少0.14万元，下降48.28%，主要原因是：2022年我办有一名在职人员退休，造成2023年预算减少。占一般公共预算拨款支出 0.49 %。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.31万元，2022年预算为  2.49 万元，比上年减少1.18万元，下降47.39%，主要原因是：2022年我办有一名在职人员退休，造成2023年预算减少。占一般公共预算拨款支出 4.39 %。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.25万元，2022年预算为3.44万元，比上年减少1.19万元，减少34.59%，主要原因是：2022年我办有一名在职人员退休，造成2023年预算减少。占一般公共预算拨款支出 7.51 %。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 29.94  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算  0 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2023年支出 0  万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级等  1 家行政事业单位的机关运行经费 2.69万元，比上年预算减少 3.91 万元，下降 31.20 %，主要是2022年我办有一名在职人员退休，造成2023年预算减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为 0  万元，其中，公务接待费 0  万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费   0 万元。2023年“三公”经费预算较上年持平   0 万元，主要是我办厉行节约，严格执行八项规定，严控支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0  万元，拟召开  0 会议，人数 0  人,内容为无；培训费预算 0  万元，拟开展  0 培训，人数  0 人,内容为无；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额  0万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 29.94  万元，其中，基本支出 29.94  万元，项目支出  0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。