目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，履行出资人职责，加强市属企业国有资产的管理工作。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；根据工资宏观调控政策，会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，会同有关部门拟订所监管企业负责人收入分配政策，并组织实施。

3、指导推进国有企业改革和重组，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业招商引资、引进战略投资者，加强与央企、省企对接合作，负责归口组织协调全市与央企、省企对接合作工作。

4、通过法定程序，对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励与约束制度。

5、按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（二）机构设置。

邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会是独立核算的一级行政单位，内设有科室八个，产权科、法规维稳科、改革科、政工科、预算科、办公室、资本合作科，行政编制21名，工勤编制1名，隶属邵阳市人民政府，设有一家二级机构，为邵阳市国有资产经营管理办公室，有5个事业编，是独立核算的全额事业单位。

二、部门预算单位构成

邵阳市国资委本部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为邵阳市国资委本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 570.95  万元，其中，一般公共预算拨款 570.95  万元，政府性基金预算拨款    0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加8.43万元，主要是因为2022年年末我委机关在职人员晋级晋档工资普调，2023年退休人员一次性生活补助也纳入财政预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算570.95万元，支出较去年增加8.34万元，主要是2022年年末我委机关在职人员晋级晋档工资普调，2023年退休人员一次性生活补助也纳入财政预算。其中：　

1、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。

年初预算为  445.9 万元，2022年预算为  448.92 万元，比上年减少3.02万元，下降0.67 %，主要原因是：人员奖金支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 7.2 万元，2022年预算为  0 万元，比上年增加7.2万元，因年初预算数为0，无法计算完成百分比。主要原因是：2023年退休人员一次性生活补助也纳入财政预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 48.36 万元，2022年预算为  39.72 万元，比上年增加8.64万元，增长 21.75%，主要原因是：2022年年末我委机关在职人员晋级晋档工资普调。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.32 万元，2022年预算为 2.88 万元，比上年减少0.56万元，下降 19.44%，主要原因是：人员奖金支出减少，工伤缴费基数减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 21.27 万元，2022年预算为 26.07 万元，比上年减少4.8万元，下降 18.41%，主要原因是：人员奖金支出减少，医疗缴费基数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 9.65 万元，2022年预算为 8.82 万元，比上年增加0.83万元，增长 9.41%，主要原因是：公务员医疗补助计算基数依据变动引起公务员医疗补助增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。　

年初预算为36.27万元，2022年预算为36.11万元，比上年增加0.16万元，增长0.44 %，主要原因是：2022年年末我委机关在职人员晋级晋档工资普调，住房公积金基数提高。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 570.95  万元，其中：

1、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。

年初预算为  445.9 万元，2022年预算为  448.92 万元，比上年减少3.02万元，下降0.67 %，主要原因是：人员奖金支出减少。占一般公共预算拨款支出 78.09 %。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 7.2 万元，2022年预算为  0 万元，比上年增加7.2万元，因年初预算数为0，无法计算完成百分比。主要原因是：2023年退休人员一次性生活补助也纳入财政预算。占一般公共预算拨款支出 1.26%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 48.36 万元，2022年预算为  39.72 万元，比上年增加8.64万元，增长 21.75%，主要原因是：2022年年末我委机关在职人员晋级晋档工资普调。占一般公共预算拨款支出 8.47%。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.32 万元，2022年预算为 2.88 万元，比上年减少0.56万元，下降 19.44%，主要原因是：人员奖金支出减少，工伤缴费基数减少。占一般公共预算拨款支出 0.41%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 21.27 万元，2022年预算为 26.07 万元，比上年减少4.8万元，下降 18.41%，主要原因是：人员奖金支出减少，医疗缴费基数减少。占一般公共预算拨款支出 3.73%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 9.65 万元，2022年预算为 8.82 万元，比上年增加0.83万元，增长 9.41%，主要原因是：公务员医疗补助计算基数依据变动引起公务员医疗补助增加。占一般公共预算拨款支出 1.69%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。　

年初预算为36.27万元，2022年预算为36.11万元，比上年增加0.16万元，增长0.44 %，主要原因是：2022年年末我委机关在职人员晋级晋档工资普调，住房公积金基数提高。占一般公共预算拨款支出 6.35%。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 540.95  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 30万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务支出 20 万元，主要用于市国资委聘请第三方机构对监管企业负责人薪酬考核等方面；专项服务支出 10 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 110.63 万元，比上年预算减少5.85万元，主要是2022年4名人员退休，人员异动造成2023年减少公用经费预算。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 8 万元，其中，公务接待费  3万元，公务用车购置及运行费  5 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 5万元），因公出国（境）费   0 万元。2023年“三公”经费预算较上年持平，主要是我委厉行节约，严格执行预算支出，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0  万元，拟召开 0  会议，人数 0  人；培训费预算 0  万元，拟开展  0 培训，人数 0  人；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算   0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车1  辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 570.95  万元，其中，基本支出 540.95  万元，项目支出 30  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市国资委2023年预算公开表