第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市国资委根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，履行出资人职责，加强市属企业国有资产的管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；根据工资宏观调控政策，会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，会同有关部门拟订所监管企业负责人收入分配政策，并组织实施，指导推进国有企业改革和重组，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业招商引资、引进战略投资者，加强与央企、省企对接合作，负责归口组织协调全市与央企、省企对接合作工作，通过法定程序，对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励与约束制度，按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（二）机构设置

邵阳市国资委内设办公室、产权科、维稳科、改革科、政工科、预算科、绩效考核科、资本合作科8个科室，机关行政编制21个，工勤编制1个，下设一家二级机构，为邵阳市国有资产经营管理办公室，有5个财政全额拨款的事业编。

二、部门预算单位构成

邵阳市国资委部门预算是指本部门机关本级预算，包括办公室，产权科、维稳科、改革科、政工科、预算科、绩效考核科、资本合作科8个科室，不包括下属二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年邵阳市国资委预算收入408.11万元，其中，一般公共预算拨款404.11万元，没有政府性基金预算拨款，没有纳入专户管理的非税收入。年初财政拨款预算收入较去年有所增加，增加金额4.11万元，增加比例为1%，主要是人员经费拨款增加，2020年我委机关新进1名工作人员。

（二）支出预算：2020年邵阳市国资委本部门支出预算408.11万元，其中，国有资产监管行政运行73.08万元，社会保障和就业支出58.89万元，卫生健康支出8.03万元，住房保障支出26.58万元，支出较去年增加4.11万元，增长1%，主要是人员经费拨款增加，2020年我委机关新进1名工作人员。2020年邵阳市国资委无项目支出预算。

四、一般公共预算拨款支出

2020年邵阳市国资委本部门一般公共预算拨款支出408.11万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年邵阳市国资委本部门基本支出预算数408.11万元，主要是为了保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出326.89万元,商品和服务支出79.79万元,对个人和家庭补助支出1.43万元。

（二）项目支出：2020年邵阳市国资委本部门没有项目支出预算

五、政府性基金预算支出

2020年邵阳市国资委无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年邵阳市国资委机关运行经费预算73.08万元，比2019年预算减少了14.12万元，减少16.19%,主要是2020年财政预算压缩了一般性支出预算。

（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为9万元，其中公务接待费6万元，公务用车运行费3万元，没有因公出国（境）费，没有公务用车购置费。2020年“三公”经费预算与2019年减少12万元，减少130%，主要是减少了公务接待费，2020我委将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执先预算，后安排支出，落实“三公”经费逐年减少。

（三）一般性支出情况：2019年邵阳市国资委一般性支出为73.08万元,具体支出如下表：

（四）政府采购情况：2020年邵阳市国资委政府采购预算总额5万元，都为日常性办公用品采购预算。邵阳市国资委没有政府采购服务类预算、没有政府采购工程类预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，邵阳市国资委共有公务用车车辆1辆，单位价值为17.7万，共有台式电脑16台，空调18台，没有单位价值100万元以上专用设备。2020年无新增单位价值5000元以上的资产配置预算。

（六）预算绩效目标说明：邵阳市国资委本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为408.11万元，其中，基本支出408.11万元，没有重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2020年度部门预算报表

    附件：邵阳市国资委2020年部门预算公开表