2021年邵阳市国有资产管理委员会部门预算

目   录

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1、根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，履行出资人职责，加强市属企业国有资产的管理工作。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；根据工资宏观调控政策，会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，会同有关部门拟订所监管企业负责人收入分配政策，并组织实施。

 3、指导推进国有企业改革和重组，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业招商引资、引进战略投资者，加强与央企、省企对接合作，负责归口组织协调全市与央企、省企对接合作工作。

4、通过法定程序，对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励与约束制度。

 5、按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（二）机构设置

邵阳市国资委内设8个科室，各科室全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、政工科、业绩考核分配科、国有资本经营预算科、产权管理科、企业改革发展科、维护企业稳定科、资本合作科。人员情况是行政编制22名。其中：主任1名,副主任3名（其中1名副主任兼任纪委书记），总经济师1名，正科级领导职数7名，副科级领导职数2名。机关后勤服务人员事业编制1名。实有在职人员30人。

二、部门预算单位构成

邵阳市邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算仅指本机关本级预算，无其他二级预算单位纳入本部门预算，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。邵阳市人国资委2021年本部门收入预算492.01万元，其中，一般公共预算拨款492.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算等财政拨款收入0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元，本年收入较去年增加83.9万元，增长20.56%，主要是2021年市财政将绩效奖纳入年初预算，及2020年底邵阳市国资委新进6名领导干部。

（二）支出预算：邵阳市国资委2021年年初预算数支出492.01万元，其中：一般公共服务支出383.37万元，社会保障和就业支出40.75万元，医疗卫生与计划生育支出33.27万元，住房保障支出34.62万元，支出较上年增加83.9万元，增长20.56%，主要是2021年市财政将绩效奖纳入年初预算，及2020年底邵阳市国资委新进6名领导干部。

四、一般公共预算拨款支出

邵阳市国资委2021年一般公共预算拨款支出492.01万元，其中，一般公共服务支出383.37万元，占77.92%；社会保障和就业支出74.02万元，占15.04%；医疗卫生与计划生育支出33.27万元，占6.76%，住房保障支出34.62万元，占28%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年邵阳市国资委本部门基本支出预算数492.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。其中工资福利支出237.47万元，商品和服务支出83.45万元，对个人和家庭补助支出1.45万元。

（二）项目支出：2021年邵阳市国资委本部门无项目支出预算安排。

五、政府性基金预算支出

2021年邵阳市国资委本部门无政府性基金预算支出安排。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会机关运行经费财政拨款预算83.45万元，2021年一般性支出预算较2020年增加7.89万元，增加比率为10.44%，主要是2020年11月我委新进6名领导干部。

（二）“三公”经费预算

2021年本部门机关本级一家行政事业单位的“三公”经费预算数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），公务接待费4万元。

2021年“三公”经费预算与2020年基本持平，2021年我委将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：

2021年本部门会议费预算2万元，拟召开13次会议，人数400人，内容为国企改革三年行动推进会约10次、党委理论中心组学习会议、党风廉政建设工作会议、机关支部政治学习及人事工作会议等相关工作会议；培训费预算0.9万元，拟开展2次培训，人数***120人，内容为党员专题培训、网络信息等相关业务工作培训；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。

（四）政府采购情况：

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况：

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为492.01万元，其中，基本支出492.01万元，项目支出0.00万元，具体绩效目标详见报表。          

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、（三公）经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分、2021年度部门预算报表

       附件：2021年国资委预算公开表