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邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算说明

文件名称: 邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算说明
索引号: 4305000040/2020-01133  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 国资委
发文日期: 2020-09-01 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2020-09-01 有效期: 永久

目录

第一部分邵阳国资委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市国资委概况

     一、部门职责

     (一)根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规,履行出资人职责,加强市属企业国有资产的管理工作。

(二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核,对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管;根据工资宏观调控政策,会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作,会同有关部门拟订所监管企业负责人收入分配下政策,并组织实施。

(三)指导推进国有企业改革和重组,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;指导所监管企业招商引资、引进战略投资者,加强与央企、省企对接合作,负责归口组织协调全市与央企、省企对接合作工作。

(四)通过法定程序,对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励与约束制度。

(五)按照有关规定,代表市人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

(六)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资产经营预决算编制和执行等工作。

(七)负责企业国有资产基础管理,拟订国有资产管理的地方规范性文件,依法对县(市)国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(八)指导监管全市国有企业法律顾问管理工作。

(九)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(十)负责对市属企业、地方金融类企业国有资产监督管理。

(十一)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

   (一)内设机构设置。阳市国资委内设办公室产权科、维稳科、改革科、政工科、预算科、绩效考核科、资本合作科8个科室,机关行政编制21个,工勤编制1个,下设一家二级机构,为邵阳市国有资产经营管理办公室,有5个财政全额拨款的事业编。

   (二)决算单位构成。邵阳市国资委2019年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市国资委本级。

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2019年度邵阳市国资委部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度邵阳市国资委收支总计1248.25万元。与2018年相比,增加104.25万元,增加8.35%,主要是因为2019依政策增加绩效奖金、综治奖金、文明奖金等指标。

    二、收入决算情况说明

邵阳市国资委2019年收入合计656.86万元,其中:财政拨款收入656.86万元,占总收入的100%。

    三、支出决算情况说明

邵阳市国资委2019年本年支出合计591.39万元,其中:基本支出591.39万元,占100%没有项目支出。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

邵阳市国资委2019年财政拨款收支总计1248.25万元。与2018年相比,增加104.25万元,增加8.35%,主要是因为2019依政策增加绩效奖金、综治奖金、文明奖金等指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

 2019年度邵阳市国资委财政拨款支出591.39万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加165.53万元,增加27.98%,主要是因为依政策增加绩效奖金、综治奖金、文明奖金等指标。

 (二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出591.39万元,主要用于以下方面:国有资产监管行政运行338.7万元,占总支出的57.27%;社会保障和就业支出50.14万元,占总支出的8.48%;卫生健康支出24.3万元,占4.1%;住房保障支出25.01万元,占4.23%;其他一般公共服务支出121.86万元,占20.6%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为404万元,支出决算数为591.39万元,完成年初预算的146%,其中:

    1、一般公共服务支出年初预算为306.43万元,支出决算为338.7万元,完成年初预算的110.5%,决算数于年初预算数的主要原因是2018年度年初预算不足,后追加一般公共服务类支出预算32.27万元

   

    2社会保障和就业支出年初预算为54.09万元,支出决算为50.14万元,完成年初预算的92.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2019年度财务将部分社会保障计入了卫生健康支出使得卫生健康支出比年初预算要大。

3卫生健康支出年初预算为18.47万元,支出决算为24.3万元,完成年初预算的131.56%,决算数年初预算数要大,主要是2019年度财务将部分社会保障计入了卫生健康支出使得卫生健康支出比年初预算要大

    4住房保障支出年初预算为25.01万元,支出决算为25.01万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出591.39万元,其中:人员经费451.27万元,占基本支出的76.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、住房公积金等;公用经费126.92万元,占基本支出的21.46%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款年初预算支出20万元,支出决算为2.79万元,完成预算的14%,其中:

    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

    公务接待费年初预算支出14万元,支出决算为2.79万元,完成预算的20%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,与上年相比减少6.06万元,减少67.78%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费年初预算支出6万元,支出决算为2.29万元,完成预算的38.17%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严控三公经费,与上年相比减少6.64万元,减少289%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.29万元,占三公经费100%,没有因公出国(境)费支出决算,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占三公经费0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为2.29万元,全年共接待来访团组55个、来宾233人次,主要是国企改革等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,主要是2019年我委司机身体不适,公车基本停用,其中:公务用车购置费0万元,我公务用车1辆公务用车运行维护费0万元,主要是油费和维修费支出,截止201912月31日,我单位财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2019年度邵阳市国资委无政府性基金预算财政拨款收支

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

 (一)绩效管理工作开展情况。

2019年度邵阳市国资委整体支出和专项资金(项目支出)均按照上级要求,实行了预算绩效目标管理。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位决算中项目绩效自评分为97分。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我2019年无重点项目。

    十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

邵阳市国资委本部门2019年度机关运行经费167.26万元,支出减少95.56%,主要原因是我委厉行节约,压缩了工作经费。

(二)一般性支出情况

2019年本部门一般性支出107.26万元,其中财政拨款开支126.92万元,一般性支出中办公费5.31万元,印刷费3.42万元,邮电费6.86万元,会议费0.64万元,差旅费5.97万元,公务接待2.79万元等。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.5万元,其中:政府采购货物支出3.5万元、政府采购服务支出。没有授予中小企业合同金额。

 (四)国有资产占用情况

截至201912月31日,本单位共有车辆1辆,原始价值17.7万元,我单位无价值50万元以上通用设备;单位无价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释


财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

2018年度邵阳市国资委部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况。

1、编制、机构设置及在职人员情况

根据《邵阳市人民政府办公室关于印发邵阳市国资委职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(市政办发〔2002〕21号)、市编办《关于调整邵阳市国资委人员编制的批复》(市编发〔2012〕23号)和市编办《关于调整邵阳市国资委内设机构的批复》(市编发〔2017〕129号)文件,编制数为22名。内设机构为8个科室:办公室,产权科、维稳科、改革科、政工科、预算科、绩效考核科,资本合作科,在职人数29人。

2、主要职能

根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规,履行出资人职责,加强市属企业国有资产的管理工作。 2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核,对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管;根据工资宏观调控政策,会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作,会同有关部门拟订所监管企业负责人收入分配下政策,并组织实施。 3、指导推进国有企业改革和重组,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;指导所监管企业招商引资、引进战略投资者,加强与央企、省企对接合作,负责归口组织协调全市与央企、省企对接合作工作。 4、通过法定程序,对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励与约束制度。 5、按照有关规定,代表市人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。 6、负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资产经营预决算编制和执行等工作。 7、负责企业国有资产基础管理,拟订国有资产管理的地方规范性文件,依法对县(市)国有资产监督管理工作进行指导和监督。 8、指导监管全市国有企业法律顾问管理工作。 9、按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。 10、负责对市属企业、地方金融类企业国有资产监督管理。 11、承办市人民政府交办的其他事项。

3、重点工作

2019年完成重点工作有:一是全面深化国企改革加快改制企业扫尾进程。2019年按照市政府有关会议精神,汇总编写了《2019年市属改制企业扫尾验收工作手册》,一一对标,抓紧处理。一方面加快改制企业审计验收。今年,按市属破产(改制)企业验收合格“八条”标准,先后完成市五交化公司、市友谊华侨公司、市饮食集管会、市理发总店、市客栈总店、市洗染总店等19户企业终结验收。截至目前,已有32户企业终结验收合格。另一方面及时解决突出矛盾问题。如湘运邵阳公司各县(市)区分公司近万户改水改电、市电池厂生产区搬迁等遗留问题、原邵阳三化有限责任公司部分退休职工多年上访问题。一年来,市企改办先后积极化解处置了各类突出共性和个案问题100多个,为一批企业审计验收进一步扫清障碍。积极新启动一批企业改制。根据市政府统一安排部署,今年先后启动了市大为建筑公司、市对外经济贸易畜产品公司、轻工业品公司、土特产品公司4户企业的改制工作。继续推进驻邵央企省企办社会职能分离移交。今年来,按照省政府和全省深化国企改革推进会议的要求,继续扎实推进驻邵央企省企办社会职能分离移交的各项工作。一是抓紧完成各企业“三供一业” 分离移交的扫尾工作,如邵阳三化公司转供水分离,经过多次协调,该公司终于在今年5月与市自来水公司、北塔区政府和当地社区达成了改水共同协议。二是按照中央办公厅、国务院办公厅印发《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》的要求,全面启动了邵央企省企退休人员移交街道和社区实行社会化管理工作。

二是努力强化国资监管严格资产处置交易。截止2019年10月30日止,全年百文公司等7个单位资产进入评估,并核准后进入市公共资源交易平台成功拍卖转让,共计评估价3633.33万元,成交价4368.53万元,增值735.2万元,增值率20.23%。今年经过监督把关,全市资产处置更加规范,产权交易工作更加富有成效。抓实产权登记基础。产权登记是国有资产监督管理的基础和关键。今年我们对市社投公司、市交通枢纽公司、武冈机场建设有限责任公司、武冈机场有限责任公司、邵阳雪峰投资发展有限公司、湖南邵阳小江湖国家粮食储备库等6家企业国有出资企业产权变动登记进行审批,办理了国有产权变更登记手续。对邵阳城建融资担保有限责任公司等1个企业,办理了国有产权注销登记。同时按照国务院国资委、省国资委的统一部署,认真贯彻落实《国家出资企业产权登记管理暂行办法》(国务院国资委令第29号),对全市以往登记的国家出资企业开展了一次国有产权登记由单机版向网络版过渡的补登清查工作。认真做好资产评估。我们按照省国资委《关于开展2018年度国有资产评估汇总分析工作的通知》的要求,采用资产评估软件,对全市2018年度资产评估核准或备案项目进行了微机汇总,将《邵阳市2018年国有资产评估汇总分析报告》上报省国资委。经综合汇总,2018年全市共有国有资产核准备案项目13个,其中3个单位经国资部门下文核准,10个单位经国资部门备案确认。在对去年的资产评估进行汇总的同时,今年对邵阳市百文纺织品公司原红旗路宝庆商场房地产、湖南邵阳小江湖国家粮食储备库旧址房地资产、邵阳市自来水公司6台公车、邵阳市宝城公司6台公车等4个项目进行清产核资与资产评估,开展了现场跟踪调查、认真审核、严格把关,并办理了2个评估项目(评估价值合计7667.9万元)的核准批复和10个评估项目(评估价值合计59.7万元)的备案确认手续。规范投融资平台运作。根据市委、市政府精神,我们对市社投公司、市交通枢纽公司的出资人进行了变更,由原来的出资人邵阳市国资委变更为邵阳市城市建设投资经营集团有限公司,且使其成为市城建投公司出资的全资子公司,目前,在我委已办理了产权变更登记相关手续,也正在完善工商变更手续。为化解政府性债务,促进平台公司转型发展,我们根据中央、省、市化解政府性债务的政策文件精神,对所监管的投融资平台公司提出两个方面要求,一方面,守住化解债务的底线,不能新增政府隐性债务,防控风险;另一方面从公司实际出发采取借新还旧(本),开展经营性项目融资等合规合法的途径实施融资,防止资金链断裂,杜绝区域性系统风险,同时为落实政资分开、政企分开,平台公司要从内、外部入手进行深化改革,开展经营性项目的运作,增加企业的现金流,增强还本付息的造血功能,逐步形成“国资监管机构——平台公司——实体企业”的监管体系,促进平台公司转型升级、发展壮大。为支持投融资平台公司依法合规融资发债,一年来我们为市本级平台公司下发融资批复文件21个,批复融资资金179亿,到位资金93.35亿,其中市城投公司72.01亿元,市宝城公司金额23.34亿元。

三是积极开展对接合作积极推介。招商引资不仅要数量,更是要强调高质量。今年的招商引资活动做到了“四个突出”。即:突出产业招商、突出产业转移、突出出口业绩、突出环境治理。上半年我们密切联系发改、商务、规划、经开区等部门,及时掌握项目发布情况,及时向相关央企单位推介和对接。经过多次联系,中建集团已开始了投资项目的筛选。主动对接。我们通过主动联系走访央企,已取得一些成效,2019年6月27日,湖南省委、省政府主办的“2019湖南与央企对接合作大会”,市委书记龚文密、蔡典维常务副市长、彭华松副市长出席,我市的“新宁全域旅游投资和经营合作”、“彩虹G7.5盖板玻璃一期第二条生产线”两个项目在大会上正式成功签约,投资总额分别为20亿元和2.85亿元。目前正在积极推动华润集团与邵阳市燃气公司深度合作,打造我市新能源产业链。

四是加强规范管理考核严格业绩考核。在抓好监管企业业绩考核、财务管理、监察监督等常规化管理的同时,加强与社会公共管理部门,委托监管部门和监管企业的相互联系与配合,形成监督合力,努力提高监管效率,促进监管企业的生产发展。根据企业发展情况预估,截止9月底,2户监管企业(含参股企业)营业收入完成6.89亿元;实现利润总额1.45亿元;已交税费6554万元;国有资产总额779.27亿元。实现增收增税增资。抓好资产统计。国有资产的统计工作,从报表的收集到审核、汇总,我们精益求精,保证统计报表质量。今年上半年如期完成了2018年全市国有资产统计报表工作,并按时按质按量向省国资委报送,并就我市国有资产布局、运营等工作提出建议参考。据统计截止5月底,全市(含县市区)国有企业34户,国有资产总额1024亿元,营业收入完成44.5亿元,利润总额1.9亿元,实现了我市国有资产保值增值。扩大监管范围。自去年以来,我们一直努力推进实施全市直属行政和财政全额拨款事业单位经营性资产统一监管工作。《关于推进市属经营性国有资产统一监管的实施意见》文件已经经邵阳市人民政府审批同意,市领导亦多次批示,下一步我们将进一步修改完善符合我市实际的国资监管方案后报市委、市政府同意后大力推进。

五是抓党建带中心工作夯实党建基础。认真制订党委中心组2019年学习计划,全年中心组专题学习12 次,组织全委干部集中学习 30余次,开展专题研讨3次,开展读书分享2次,聘请专家到本委讲党课1次,开展红色故事先进事迹巡回宣讲2次,组织党员领导干部为全体党员上党课2次;积极开展各类培训,提高广大干部职工的政治理论水平和业务能力,选送2名优秀干部到党校脱产学习;持续推进支部“五化”建设。预计到12月底我委所属企业9个党支部有70%达到“五化”党支部标准。抓实脱贫攻坚。一年来我们组织委全体干部职工和驻村工作队及村支两委的同志一起对新邵中源村111户贫困户进行了四次大走访,进一步核实贫困户的基本信息,核对政策落实情况,巩固脱贫成果。同时按照要求完成新农村援建点年度援建资金10万元并按时拔付到位。开展文明创建。全年组织全体干部职工开展4次支援者服务活动,清扫资江河的垃圾2次,看望聋哑儿童1次,走访慰问改制后的困难职工1次。发动干部职工开展“中国好人榜”好人“365”线索推荐活动,全年上报好人线索150余条。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。1、整体支出规模

2019年全年总支出为591.39万元。

2、使用方向和主要内容

1)工资福利支出:451.27万元;

2)商品和服务支出:126.92万元;

3)对个人和家庭的补助:13.2万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行情况

我委201年一般公共预算财政拨款年初收入为404万元,年中追加预算收入252.86万元,年末预算总收入656.86万元,上年结转50.67万元。2019年末总支出为591.39万元。

(二)基本支出

2019年我委基本支出为591.39万元,人员经费支出451.27万元,日常公用经费支出126.92万元,其中办公费5.31万元,印刷费3.42万元,邮电费6.68万元,物业管理费0.5万元,差旅费5.97万元,维修费4.34万元,公务接待费2.79万元,劳务费0.64万元,委托业务费15.09万元,工会经费9.25万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费19.16万元,其他商品和服务支出24.79万元。

根据省市有关财政资金的使用要求,我委严格制定财政资金的使用管理办法,加强对财政资金的合理使用,本着厉行节约、反对浪费要求,全年各项开支严格控制在年度预算和计划范围内,使财政资金发挥最大效能。严格加强对“三公”经费的使用管理,对公务接待、车辆使用和外出学习考察制定了相应的管理制度。要求公务接待不超标准,控制陪同人员,除招商引资工作外禁止喝酒,禁止用高档酒;严格控制人员外出学习考察,除省国资委有要求必须参加的业务培训外,一般不组织或派遣人员外出学习和进行考察活动。全年较好地控制了“三公”经费的支出,因而“三公经费”比2018年度减少。

(三)专项支出

邵阳市国资委2019年无专项项目支出。

三、资产管理情况

2019年末我委在用固定资产原始价值35.68万元(无房产),均按规定配置管理和处置,2019年没有增加一项固定资产。

四、绩效评价工作情况

我局整体支出绩效评价自评分为97分。

五、综合评价情况及评价结论

按照国家政策法规规定,结合本部门的实际情况,建立健全了财务管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,合理分配人、财、物,完成了部门职能目标,实现了较高的工作效率和支出绩效。

六、部门整体支出主要绩效

2019年,邵阳市国资委在市委市政府的正确领导和关心支持下,按照要求完成各项工作任务。

1、国企改革有新进展

2、国资监管有加强

3、对接合作有作为

4、党建工作常抓不懈

七、存在的问题

1、邵阳市国资委是市政府特殊机构,新建机构,职能没有到位2019年工作无法正常开展,工作经费也没有保障。

2、委机关一般公用经费不足。市国资委是市财政全额拨款的行政机关单位,所有收入均通过财政拨付。2019年我委机关部门预算中一般公用经费87.21万元,而我委机关一般公用经费126.92万元,缺口很大。

3、委机关各项社保经费财政预算不足,而我委又没有非税收入,社保经费缺口大

八、改进措施和有关建议

1、努力争取职能到位,开展国有资本运作工作。

2、进一步完善预算的编制工作,保证预算编制的精确度,提高财政资金使用效率。

3、完善财务管理制度。一是要制定资金使用管理办法,建立审批制度,严格控制资金的支出范围,杜绝不符合规定的支出,做到专款专用;二是配备符合要求的专业财务人员;三是加强会计基础工作和会计档案的管理。

4、加强资产管理。一是要建立健全资产管理制度,完善管理办法,加强资产管理,资产管理有专负责;二是严格落实固定资产配置标准,履行申报审批程序;三是每年对固定资产至少进行一次全面的清查盘点;四是建立固定资产卡片账,做到一物一卡一人,切实做到账卡相符、账物相符,建立严格的国有资产管理责任制,将国有资产管理责任落实到人。




第二部分附表:邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度决算公开表





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主办单位:邵阳市人民政府
承办单位:邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会