2022年度

邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算

目录

第一部分 邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会单位概况

一、 部门职责

  （1）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，履行出资人职责，加强市属企业国有资产的管理工作。

  （2）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；根据工资宏观调控政策，会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，会同有关部门拟订所监管企业负责人收入分配下政策，并组织实施。

  （3）指导推进国有企业改革和重组，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业招商引资、引进战略投资者，加强与央企、省企对接合作，负责归口组织协调全市与央企、省企对接合作工作。

  （4）通过法定程序，对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励与约束制度。

  （5）按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

  （6）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资产经营预决算编制和执行等工作。

  （7）负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的地方规范性文件，依法对县（市）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

  （8）指导监管全市国有企业法律顾问管理工作。

  （9）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

  （10）负责对市属企业、地方金融类企业国有资产监督管理。

  （11）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会单位内设机构包括：办公室、政工科、业绩考核分配科、国有资本经营预算科、产权管理科、企业改革发展科（维护企业稳定科）。

纪检（监察）机构按有关规定设置。

  （二）决算单位构成。邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会单位本级，所属二级机构为独立核算单位，其部门决算报表跟邵阳市国资委分开核算且单独公开。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计646.53万元。与上年相比，增加25.57万元，增长4.12%，主要是因为2021年11月开始，邵阳市财政局延迟一般公用经费支出结算，只保障人员工资性支出，所以我委2021年11月及12月工作经费被推到2022年列支，造成2022年决算收入与支出相应增加。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计646.53万元，其中：财政拨款收入646.01万元，占99.92%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.53万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计646.53万元，其中：基本支出646.53万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计646.01万元，与上年相比，增加25.04万元,增长3.88%，主要是因为2021年11月开始，邵阳市财政局延迟一般公用经费支出结算，只保障人员工资性支出，所以我委2021年11月及12月工作经费推到2022年列支，造成2022年决算收入与支出相应增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出646.01万元，占本年支出合计的99.92%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.04万元，增长4.03%，主要是因为为2021年11月开始，邵阳市财政局延迟一般公用经费支出结算，只保障人员工资性支出，所以我委2021年11月及12月工作经费推到2022年列支，造成2022年决算收入与支出相应增加。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出646.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6万元，占0.93%；资源勘探工业信息等支出506.56万元，占78.35%；社会保障和就业支出55.55万元，占8.59%；卫生健康支出36.12，占5.59%；住房保障支出42.31万元，占6.54%。（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

  （三）财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为562.52万元，支出决算数为646.01万元，完成年初预算的114.84%，其中：

  1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的600%（年初预算为0，无法计算）。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加预算用于政工科党建培训等工作经费。

  2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位保险缴费支出（项）。

  年初预算为42.6万元，支出决算为55.55万元，完成年初预算的130.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员性工资晋级晋档调整。

  3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

  年初预算为34.89万元，支出决算为36.12万元，完成年初预算的103.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员性工资晋级晋档调整。

  4、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。

  年初预算为448.92万元，支出决算为506.03万元，完成年初预算的112.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年11月开始，邵阳市财政局延迟一般公用经费支出结算，只保障人员工资性支出，所以我委2021年11月及12月工作经费被推到2022年列支。

  5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

  年初预算为36.11万元，支出决算为42.31万元，完成年初预算的117.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员性工资晋级晋档调整。

（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出646.01万元，其中：

  人员经费479.00万元，占基本支出的74.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（可根据实际情况进行增减）

  公用经费167.01万元，占基本支出的25.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（可根据实际情况进行增减）

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成预算的100.00%，其中：

  因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平的主要原因是为2022年未发生因公出国（境）费，与年初预算一致，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%，决算数与预算数持平的主要原因是为上年与本年均没有发生因公出国（境）费。

  公务接待费支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是为本单位厉行节约，严格管控非生产性开支，未发生预算外的支出，与上年相比减少0.58万元，减少62.89%，减少的主要原因是为我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

  公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平的主要原因是为本年未发生公务用车购置支出，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%，持平的主要原因是为上年与本年均没有发生公务用车购置支出。

  公务用车运行维护费支出预算为5.50万元，支出决算为5.50万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位厉行节约，严格管控非生产性开支，未发生预算外的支出，与上年相比减少0.93万元，减少14.47%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.34万元，占5.85%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.50万元，占94.15%。其中：

  1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,开支内容包括：本年均没有发生因公出国（境）费。

支出0万元，主要是未发生出国出境费。（活动内容）

（可根据实际情况进行增减）

  2、公务接待费支出决算为0.34万元，全年共接待来访团组10个、来宾68人次（精确到个位数），主要是我委招商引资项目及招待省里调研发生的接待支出（活动内容）发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，我单位（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费5.50万元，主要是用于保障我委正常工作运行支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

  年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本单位无政府性基金收支。

（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）

九、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出167.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加万元54.58，增长48.55%。主要原因是：2021年11月开始，邵阳市财政局停止审核支付非紧急性公用支出，所以我单位一些开支推迟到2022年才结算，并相应列入了2022年支出，导致2022年机关运行经费增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

十、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费0.64万元，用于召开国资委党委系统轮训会议，人数240人，内容为学习二十大精神；开支培训费0.22万元，用于开展2022年二十大精神学习培训，人数240人，内容为学习二十大精神；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额） 

十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

  （一）部门整体支出绩效情况

  邵阳市国资委预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等均已按照财政绩效部门要求公开，2022年我委无预算绩效项目支出，无政府性基金支出。

  根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022 年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

  组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。

  组织本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出646.53万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，已完成年初设定的绩效目标。

 （二）存在的问题及原因分析

未发现问题。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

（名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

附件：邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2022年决算公开表